目     录

第一部分(fēn)  襄阳市妇幼保健院概况

第二部分(fēn)  襄阳市妇幼保健院2020年度部门决算表

第三部分(fēn)  襄阳市妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

第四部分(fēn)  襄阳市妇幼保健院2020年度分(fēn)配专项转移支付资金安排情况说明  

第五部分(fēn)  名词解释

 

 

第一部分(fēn)  襄阳市妇幼保健院概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和國(guó)家卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民(mín)群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
    （二）以妇女儿童為(wèi)中心提供妇幼健康服務(wù)，强化公共卫生服務(wù)责任，突出群體(tǐ)保健功能(néng)，按照全生命周期和三级预防的理(lǐ)念，以一级和二级预防為(wèi)重点，為(wèi)妇女儿童提供从出生到老年，内容涵盖生理(lǐ)和心理(lǐ)的主动、连续的服務(wù)与管理(lǐ)；
    （三）承担妇幼健康信息管理(lǐ)、妇幼公共卫生服務(wù)项目管理(lǐ)、出生医學(xué)证明管理(lǐ)、托幼机构卫生保健管理(lǐ)、辖區(qū)妇幼卫生和计划生育技术服務(wù)业務(wù)管理(lǐ)和技术支持等工作；
    （四）开展临床医學(xué)和基础医學(xué)研究，推动医學(xué)科(kē)技成果转化；
    （五）开展对外交流和國(guó)际合作；
    （六）承担涉外医疗服務(wù)和重大活动医疗保障任務(wù)；
    （七）支援边遠(yuǎn)、贫困地區(qū)和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
    （八）承担举办主體(tǐ)交办的其他(tā)事项。

二、机构设置

其中职能(néng)科(kē)室19个，业務(wù)科(kē)室11个。各岗位职责原则按现有(yǒu)明确的工作职责处理(lǐ)。具體(tǐ)為(wèi)：党委办公室；院務(wù)办公室；财務(wù)科(kē)；人力资源部；监审科(kē)；保健部；医務(wù)科(kē)；公共卫生科(kē)；护理(lǐ)部；感控办；门诊部；设备科(kē)；总務(wù)科(kē)；信息中心；医保办；健康宣教科(kē)；优生计生服務(wù)科(kē)；科(kē)研教學(xué)科(kē)。设立质控办，与相关科(kē)室合署。

妇女保健科(kē)；儿童保健科(kē)；江北妇产科(kē)；江南妇产科(kē)；江北儿科(kē)；江南儿科(kē)；麻醉科(kē)；检验科(kē)；药剂科(kē)；医學(xué)影像；消毒供应中心。

三、人员情况

截至2020年12月31日，全院现有(yǒu)在职职工519人，其中在编人员243人，聘用(yòng)人员276人；高级职称33人、中级142人。离退休人员138人。 

 

第二部分(fēn)  襄阳市妇幼保健院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表一）

二、收入决算表（见附表二）

三、支出决算表（见附表三）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表四）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表五）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（（见附表六）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（无）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表八）

九、國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出决算表（无）

 

第三部分(fēn)   襄阳市妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总體(tǐ)情况说明

2020年度收入决算总计14448.45万元，较上年度增加2344.74万元，增長(cháng)19.37%，较年初预算数增加2477.44万元，增長(cháng)20.69%。2020年度支出决算总计15174.58万元，较上年增加3101.7万元，增長(cháng)25.69%，较年初预算数增加3203.57万元，增長(cháng)21.11%。

二、收入决算情况说明

 2020年度收入决算总计14448.45万元，其中：财政拨款收入2435.48万元，占本年收入合计的16.86%；政府性基金财政拨款收入674.5万元，占本年度收入合计的4.67%；上级补助收入63.52万元，占本年度收入合计0.44%；事业收入11274.95万元，占本年收入合计78.04%。2020年度收入决算总计14448.45万元，较上年度增加2344.74万元，增長(cháng)19.37%，较年初预算数增加2477.44万元，增長(cháng)20.69%。主要原因：一是因新(xīn)冠疫情的发生國(guó)家发行抗疫特别國(guó)债674.5万元；针对新(xīn)冠疫情的参与人员财政拨款补助40.42万元；2019年9月省卫健委印发《2020年湖(hú)北省免费新(xīn)生儿疾病筛查项目实施方案》，对覆盖市區(qū)所有(yǒu)助产技术服務(wù)机构分(fēn)娩的活产新(xīn)生儿免费开展五种遗传代謝(xiè)病免费检查，财政补偿款82.47万元等。二是事业收入增長(cháng)1533.95万元。（事业收入提取的数据2019年与2020年口径不同，所以事业收入的增長(cháng)没有(yǒu)对比。）

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计15174.58万元，其中：基本支出14003.48万元，占本年支出合计的92.28%；项目支出1171.1万元，占本年支出合计的7.72%。2020年度本年支出合计较上年增加3101.7万元，增長(cháng)25.69%，较年初预算数增加3203.57万元，增長(cháng)21.11%。主要原因：一是用(yòng)抗疫國(guó)债購(gòu)置专用(yòng)设备和发热门诊PCR实验室建造、对新(xīn)冠疫情参与人员补助；二是卫生材料（卫材、疫苗）支出比上年增長(cháng)了3.45%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2435.48万元，较上年度增加129.79万元，增長(cháng)5.63%，较年初预算数增加426.77万元，增長(cháng)21.24%。我单位為(wèi)事业单位公益二类单位，财政拨款為(wèi)定额补助，增長(cháng)主要原因為(wèi)财政项目的新(xīn)增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总體(tǐ)情况

2020年财政拨款本年支出2435.48万元，较上年度增加129.79万元，增長(cháng)5.63%，较年初预算数增加426.77万元，增長(cháng)21.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出2435.48万元，主要用(yòng)于以下方面：社会保障和就业支出（类）62.85万元，占总支出的2.58%，卫生健康（类）支出2372.63万元，占总支出的97.42%。

（三）财政拨款支出决算具體(tǐ)情况

2020年度财政拨款支出年初预算2008.71万元，支出决算為(wèi)2435.48万元，完成年初预算的121.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数62.85万元，支出决算為(wèi)62.85万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数1850.51万元，支出决算為(wèi)2277.28万元，完成年初预算123.06%。决算数大于预算数的主要原因是对新(xīn)冠疫情参与人员的补助。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）。年初预算数95.35万元，支出决算為(wèi)95.35万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2044.08万元，其中：人员经费1798.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职业基本医疗保险缴费、其他(tā)社会保险缴费、医疗费、其他(tā)工资福利支出、离休费、抚恤金；公用(yòng)经费182.54万元，主要包括：办公费、差旅费、专用(yòng)材料费、工会经费、其他(tā)商(shāng)品服務(wù)支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

    2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算674.5万元，是政府為(wèi)新(xīn)冠疫情发放的抗疫國(guó)债。用(yòng)于購(gòu)置专用(yòng)设备和建造发热门诊PCR实验室。

九、國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

     2020年度无机关运行经费支出。

十一、政府采購(gòu)支出情况说明

2020年无政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有(yǒu)资产占用(yòng)情况说明

截至2020年12月31日，我院共有(yǒu)車(chē)辆5辆，其中，救护車(chē)3辆，其他(tā)专用(yòng)車(chē)2辆。

单位价值50万以上通用(yòng)设备无，单位价值100万以上专用(yòng)设备7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理(lǐ)工作开展情况

根据预算绩效管理(lǐ)要求，本院对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金178.5万元，占一般公共预算项目支出总额的45.61%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本院2020年在市级部门决算中反映所有(yǒu)项目绩效自评结果。

2020年度艾滋病母婴阻断阳性补助项目绩效自评表

单位名称：襄阳市妇幼保健院      填报日期：2021年4月1日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数為(wèi)调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数為(wèi)资金使用(yòng)单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分(fēn)原则：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得分(fēn)=权重*B/A），反向指标（即目标值為(wèi)≤X，得分(fēn)=权重*A/B），得分(fēn)不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分(fēn)。

3.定性指标计分(fēn)原则：达成预期指标、部分(fēn)达成预期指标并具有(yǒu)一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分(fēn)别按照该指标对应分(fēn)值區(qū)间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。汇总时，以资金额度為(wèi)权重，对分(fēn)值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可(kě)不作為(wèi)必评指标。

2020年度计生服務(wù)基本支出补助项目绩效自评表

 

单位名称：襄阳市妇幼保健院        填报日期：2021年4月1日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数為(wèi)调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数為(wèi)资金使用(yòng)单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分(fēn)原则：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得分(fēn)=权重*B/A），反向指标（即目标值為(wèi)≤X，得分(fēn)=权重*A/B），得分(fēn)不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分(fēn)。

3.定性指标计分(fēn)原则：达成预期指标、部分(fēn)达成预期指标并具有(yǒu)一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分(fēn)别按照该指标对应分(fēn)值區(qū)间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。汇总时，以资金额度為(wèi)权重，对分(fēn)值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可(kě)不作為(wèi)必评指标。

2020年院長(cháng)年薪项目支出绩效自评表
填报日期：2021年 5月28日                                              自评得分(fēn)：100分(fēn)
项目名称		卫生专项-院長(cháng)年薪项目
主管部门		襄阳市卫健委		实施单位	襄阳市妇幼保健院
项目类别		1、部门预算项目R        2、市级财政专项 □        3、其他(tā) □
项目属性		1、新(xīn)增项目 □                2、持续性项目R
项目类型		1、常年性项目 R            2、延续性项目 □ （从    年至    年）        3、一次性项目 □
预算执行情况 （20分(fēn)）		财政资金总额 （万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A)	得分(fēn)（20分(fēn)×执行率）
			79.5	65.54	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	设定指标分(fēn)值	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分(fēn)
产出指标 （40分(fēn)）	数量指标	次均门诊费 次均住院费	5	零增長(cháng)	零增長(cháng)	5
	数量指标	次均住院费	5	零增長(cháng)	零增長(cháng)	5
	质量指标	百元医疗收入消耗材料费	5	不高于20	不高于20	5
	质量指标	无重大医疗事故	5	0	0	5
	质量指标	药品收入占业務(wù)收入比	10	<30%	<30%	10
	质量指标	医疗服務(wù)收入占业務(wù)收入比	5	≥35%	≥35%	5
	质量指标	医疗收入增長(cháng)率	5	≤10%	≤10%	5
效益指标 （40分(fēn)）	服務(wù)对象满意率	病人满意度	20	≥90%	≥90%	20
	服務(wù)对象满意率	职工满意程度	20	≥90%	≥90%	20
备注： 1、预算执行情况口径：预算数為(wèi)调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数為(wèi)资金使用(yòng)单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分(fēn)原则：正向指标（即目标值≥X），得分(fēn)=指标权重分(fēn)值×B/A（实际完成值/年初目标值）；反向指标（即目标值≤X），得分(fēn)=指标权重分(fēn)值×A/B（年初目标值/实际完成值）。正向指标、反向指标得分(fēn)以满分(fēn)為(wèi)上限，即不得突破权重分(fēn)值总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分(fēn)。 3、定性指标计分(fēn)原则：达成预期指标、部分(fēn)达成预期指标并具有(yǒu)一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分(fēn)别按照该指标对应分(fēn)值區(qū)间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。汇总时，以资金额度為(wèi)权重，对分(fēn)值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可(kě)不作為(wèi)必评指标。

   

2020年度卫生专项项目支出绩效自评表
填报日期： 2021年5月28日                                              总分(fēn)：100分(fēn)
项目名称		卫生专项-公立医院改革
主管部门		襄阳市卫健委		实施单位	襄阳市妇幼保健院
项目类别		1、部门预算项目 □        2、市直专项 R        3、其他(tā) □
项目属性		1、新(xīn)增项目 □                2、持续性项目R
项目类型		1、常年性项目 R            2、延续性项目 □ （从    年至    年）        3、一次性项目 □
预算执行情况 （20分(fēn)）		财政资金总额 （万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A)	得分(fēn)（20分(fēn)×执行率）
			49.8	49.8	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	设定指标分(fēn)值	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分(fēn)
产出指标 （40分(fēn)）	数量指标	药品服務(wù)收入占医疗服務(wù)收入比例	20	25%以下	25%以下	20
	质量指标	药品加成率	20	0	0	20
	服務(wù)对象满意度	患者就医满意度	0	95%以上	95%以上
	……
效益指标 （40分(fēn)）	社会效益指标	患者幸福指数	40	提高	提高	40
	……
备注： 1、预算执行情况口径：预算数為(wèi)调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数為(wèi)资金使用(yòng)单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分(fēn)原则：正向指标（即目标值≥X），得分(fēn)=指标权重分(fēn)值×B/A（实际完成值/年初目标值）；反向指标（即目标值≤X），得分(fēn)=指标权重分(fēn)值×A/B（年初目标值/实际完成值）。正向指标、反向指标得分(fēn)以满分(fēn)為(wèi)上限，即不得突破权重分(fēn)值总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分(fēn)。 3、定性指标计分(fēn)原则：达成预期指标、部分(fēn)达成预期指标并具有(yǒu)一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分(fēn)别按照该指标对应分(fēn)值區(qū)间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。汇总时，以资金额度為(wèi)权重，对分(fēn)值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可(kě)不作為(wèi)必评指标。

第四部分(fēn)   襄阳市妇幼保健院2020年度分(fēn)配专项转移支付资金安排情况说明

 

2020年财政专项转移支付251万元，具體(tǐ)安排情况如下：

1、重大公卫（艾滋病防治项目之母婴阻断）154万元，主要用(yòng)于為(wèi)孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病等母婴传播综合干预服務(wù)，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病等对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。

2、基本公卫（妇幼健康）39万元，主要用(yòng)于我院综合能(néng)力提升建设方面。

3、医疗服務(wù)能(néng)力提升（卫生健康人才培养培训）23万元，主要用(yòng)于提高我省出生缺陷防治能(néng)力与水平。

4、公立医院综合改革补助资金（取消药品加成）35万，主要用(yòng)于我院综合能(néng)力提升建设方面。

 

                 第五部分(fēn)    名词解释

 

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他(tā)收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有(yǒu)关规定继续使用(yòng)的资金。

四、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）購(gòu)房补贴（项）：指按照相关住房分(fēn)配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分(fēn)配货币化补贴资金。

六、年未结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有(yǒu)关规定继续使用(yòng)的资金。

七、基本支出：指為(wèi)保障机构正常运转、完成日常工作任務(wù)而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用(yòng)支出（包括办公费、水電(diàn)费、邮電(diàn)费、差旅费等）

八、项目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用(yòng)财政拨款安排的因公出國(guó)（境）费、公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行维护费、公務(wù)接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公務(wù)员法管理(lǐ)事业单位的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用(yòng)经费。

十一、政府采購(gòu)：是指各级國(guó)家机关、事业单位和团體(tǐ)组织，使用(yòng)财政性资金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目录以内的或者采購(gòu)限额标准以上的货物(wù)、工程和服務(wù)的行為(wèi)。政府采購(gòu)不仅是指具體(tǐ)的采購(gòu)过程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)过程及采購(gòu)管理(lǐ)的总称，是一种对公共采購(gòu)管理(lǐ)的制度，是一种政府行為(wèi)。

附表一/bianjiqi/attached/file/20210928/2021092817440365365.XLS/

附表二/bianjiqi/attached/file/20210928/20210928174427812781.XLS

附表三/bianjiqi/attached/file/20210928/20210928174984918491.XLS

附表四/bianjiqi/attached/file/20210928/20210928175056065606.XLS

附表五/bianjiqi/attached/file/20210928/2021092817500116116.XLS

附表六/bianjiqi/attached/file/20210928/2021092817500940940.XLS

附表八/bianjiqi/attached/file/20210928/20210928175148624862.XLS