目  录

第一部分(fēn) 襄阳市妇幼保健院概况 

第二部分(fēn) 襄阳市妇幼保健院2021年度部门决算表

第三部分(fēn) 襄阳市妇幼保健院2021年度部门决算情况说明

第四部分(fēn) 襄阳市妇幼保健院2021年度分(fēn)配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分(fēn) 名词解释

第六部分(fēn)  附件

第一部分(fēn)  襄阳市妇幼保健院概况

1. 部门职责

 （一）贯彻执行党和國(guó)家卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民(mín)群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

 （二）以妇女儿童為(wèi)中心提供妇幼健康服務(wù)，强化公共卫生服務(wù)责任，突出群體(tǐ)保健功能(néng)，按照全生命周期和三级预防的理(lǐ)念，以一级和二级预防為(wèi)重点，為(wèi)妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理(lǐ)和心理(lǐ)的主动、连续的服務(wù)与管理(lǐ)；

 （三）承担妇幼健康信息管理(lǐ)、妇幼公共卫生服務(wù)项目管理(lǐ)、出生医學(xué)证明管理(lǐ)、托幼机构卫生保健管理(lǐ)、辖區(qū)妇幼卫生和计划生育技术服務(wù)业務(wù)管理(lǐ)和技术支持等工作；

 （四）开展临床医學(xué)和基础医學(xué)研究，推动医學(xué)科(kē)技成果转化；

 （五）开展对外交流和國(guó)际合作；

 （六）承担涉外医疗服務(wù)和重大活动医疗保障任務(wù)；

 （七）支援边遠(yuǎn)、贫困地區(qū)和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

 （八）承担举办主體(tǐ)交办的其他(tā)事项。

1. 机构设置

   根据单位职责要求，襄阳市妇幼保健院内设科(kē)室30个，包括：党委办公室、院務(wù)办公室、财務(wù)科(kē)、人力资源部、监审科(kē)、医務(wù)科(kē)、保健部、护理(lǐ)部、公共卫生科(kē)、感控办、总務(wù)科(kē)、信息中心、医保办、健康宣教科(kē)、优生计生服務(wù)科(kē)、科(kē)研教學(xué)科(kē)、群工部、设备科(kē)、门诊部、妇女保健科(kē)、儿童保健科(kē)、江北妇产科(kē)、江南妇产科(kē)、江北儿科(kē)、江南儿科(kē)、麻醉科(kē)、检验科(kē)、药剂科(kē)、医學(xué)影像科(kē)、消毒供应中心。

2. 人员情况

   截至2021年12月31日，全院现有(yǒu)在职职工528人，其中在职在编256人，聘用(yòng)272人；高级职称人员36人，中级职称人员179人；离退休人员141人。

第二部分(fēn)  襄阳市妇幼保健院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见01表)

二、收入决算表(见02表)

三、支出决算表(见03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(见07表)

本单位2021年度无该项收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见08表)

九、國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出决算表(见09表)

本单位2021年度无该项收支。

上述表格见附件一。

第三部分(fēn)  襄阳市妇幼保健院2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总體(tǐ)情况说明

2021年度收入决算总计為(wèi)14335.57万元，较上年度减少112.88万元，下降0.8%，较年初预算数增加1142.83万元，增長(cháng)8.7%。与上年度相比，下降的主要原因: 2021年政府性基金财政拨款减少436.85万元。2021年度支出决算总计為(wèi)14254.14万元，较上年度减少920.44万元，下降6.1%，较年初预算数增加1061.41万元，增長(cháng)8%。与上年度相比，下降的主要原因: 主要是2021年相较于2020年减少了专用(yòng)设备的購(gòu)置。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计14335.57万元，其中：一般公共财政拨款收入2436.97万元，占本年收入合计的17%；政府性基金财政拨款收入237.65万元，占本年收入合计的1.6%；上级补助收入42.1万元，占本年收入合计的0.3%；事业收入11591.31万元，占本年收入合计的80.9%；其他(tā)收入27.54万元，占本年收入合计的0.2%。2021年度本年收入合计较上年度减少112.88万元，下降0.8%，较年初预算数增加1142.83万元，增長(cháng)8.7%。与上年度相比，下降的主要原因: 2021年政府性基金财政拨款收入237.65万元，较2020年政府性基金财政拨款收入674.5万元减少436.85万元。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计14254.14万元，其中：基本支出13441.7万元，占本年支出合计的94.3%；项目支出812.44万元，占本年支出合计的5.7%。2021年度本年支出合计较上年度减少920.44万元，下降6.1%，较年初预算数增加1061.41万元，增長(cháng)8%。与上年度相比，下降的主要原因: 主要是2021年相较于2020年减少了专用(yòng)设备的購(gòu)置。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均為(wèi)2674.63万元，较上年度减少435.35万元，下降14%，较年初预算数减少185.59万元，下降6.48%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是一般公共预算财政拨款比年初预算数减少97.74万元，主要是财政项目拨款减少89万元；二是政府性基金财政拨款收入比年初预算数减少87.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总體(tǐ)情况

2021年度财政拨款本年支出2434.85万元，占本年支出合计的17.1%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少0.63万元，下降0.02%，较年初预算数减少99.86万元，下降3.9%。与年初预算相比，下降的主要原因: 财政项目拨款收入较年初预算数减少，其中免费新(xīn)生儿疾病筛查项目拨款比年初预算数减少24万元，重大公共卫生服務(wù)项目拨款比年初预算数减少30万元，无年初预算中医疗服務(wù)能(néng)力提升（公立医院综合改革）项目拨款35万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出2434.85万元，主要用(yòng)于以下方面：社会保障和就业支出405.41万元，占总支出的16.7%；卫生健康支出2029.44万元（包括公共卫生1935.48万元、行政事业单位医疗93.96万元），占总支出的83.3%。

（三）财政拨款支出决算具體(tǐ)情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算為(wèi)2534.71万元，支出决算為(wèi)2434.85万元，完成年初预算的96.1%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算為(wèi)24.96万元，支出决算為(wèi)26.96万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算為(wèi)1787.35万元，支出决算為(wèi)1765.6万元，完成年初预算的98.78%。决算数小(xiǎo)于预算数的主要原因：财政项目拨款收入较年初预算数减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算為(wèi)93.96万元，支出决算為(wèi)93.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1860.07万元，较上年度减少184.01万元，下降9%，较年初预算数减少5万元，下降0.26%。主要原因：决算数较年初预算数减少非税收入支出5万元。具體(tǐ)支出如下：

其中：人员经费1846.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公務(wù)员医疗补助缴费、其他(tā)社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他(tā)工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用(yòng)经费13.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、電(diàn)费、邮電(diàn)费、取暖费、物(wù)业管理(lǐ)费、差旅费、因公出國(guó)（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公務(wù)接待费、专用(yòng)材料费、劳務(wù)费、委托业務(wù)费、工会经费、福利费、公務(wù)用(yòng)車(chē)运行维护费、其他(tā)交通费用(yòng)、税金及附加费用(yòng)、其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出、办公设备購(gòu)置、专用(yòng)设备購(gòu)置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总體(tǐ)情况说明

2021年度无“三公”经费财政拨款支出。 

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出4.07万元，预算数16万元，完成预算的25.4%，决算数较预算数减少11.93万元。主要原因：卫生健康紧缺人才培训项目拨款年初预算数為(wèi)15万元，2021年该项目实际拨款收入4万元。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入决算237.65万元，支出决算237.65万元。主要是政府為(wèi)新(xīn)冠疫情发放的抗疫國(guó)债，用(yòng)于建造发热门诊及PCR实验室。

九、國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度使用(yòng)一般公共预算机关运行经费支出為(wèi)4.07万元，其中：卫生健康紧缺人才培训支出1.39万元，基本公卫支出2.68万元。

十一、政府采購(gòu)支出情况说明

2021年度政府采購(gòu)支出总额549.81万元，其中：政府采購(gòu)货物(wù)支出376.5万元、政府采購(gòu)工程支出89.95万元、政府采購(gòu)服務(wù)支出83.36万元。授予中小(xiǎo)企业合同金额83.36万元，占政府采購(gòu)支出总额的15.2%，其中：授予小(xiǎo)微企业合同金额89.95万元，占政府采購(gòu)支出总额的16.4%。

十二、國(guó)有(yǒu)资产占用(yòng)情况说明

截至 2021年12月31日，襄阳市妇幼保健院共有(yǒu)車(chē)辆5辆，其中，特种专业技术用(yòng)車(chē)3辆，其他(tā)用(yòng)車(chē)2辆。其他(tā)用(yòng)車(chē)為(wèi)：一是商(shāng)務(wù)用(yòng)車(chē)；二是金杯客車(chē)。

单位价值 50万元以上通用(yòng)设备无，单位价值100万元以上专用(yòng)设备9台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理(lǐ)工作开展情况

根据预算绩效管理(lǐ)要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金154.9万元，占一般公共预算项目支出总额的26.94％。从评价情况来看，项目实际实施工作能(néng)在规定的阶段性期限内较好地完成目标任務(wù)，产生良好的社会效益。

组织开展部门整體(tǐ)支出绩效评价，评价情况来看，设定的项目支出绩效目标设立依据充分(fēn)、科(kē)學(xué)合理(lǐ)、符合客观实际，绩效指标完成情况较好，下一步将继续加强项目管理(lǐ)以及对绩效目标完成情况的考核，不断提升绩效管理(lǐ)水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有(yǒu)项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

艾滋病防治项目-襄阳市艾滋病母婴阻断阳性补助项目绩效自评综述：项目全年预算数為(wèi)4.2万元，执行数為(wèi)4.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是HIV阳性孕产妇及所生婴儿抗病毒用(yòng)药率90%以上，母婴传播率下降至5%以下；二是患者满意度达到90%以上。

发现的问题及原因：还需加强了对年度绩效目标实施管理(lǐ)。下一步改进措施：一是进行项目整改和绩效目标调整完善等相关内容；二是进一步优化工作，如提高艾滋病孕早期检测率，提高阳性孕妇及所生新(xīn)生儿规范治疗率。

2021年度艾滋病母婴阻断阳性补助项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数為(wèi)调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数為(wèi)资金使用(yòng)单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分(fēn)原则：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得分(fēn)=权重*B/A），反向指标（即目标值為(wèi)≤X，得分(fēn)=权重*A/B），得分(fēn)不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分(fēn)。

3.定性指标计分(fēn)原则：达成预期指标、部分(fēn)达成预期指标并具有(yǒu)一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分(fēn)别按照该指标对应分(fēn)值區(qū)间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。汇总时，以资金额度為(wèi)权重，对分(fēn)值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可(kě)不作為(wèi)必评指标。

计生服務(wù)经费-计生服務(wù)基本支出补助项目绩效自评综述：项目全年预算数為(wèi)45万元，执行数為(wèi)45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是“两免”目标人群覆盖率按省、市要求已达80％以上，出生人口缺陷控制在6‰以下；二是患者满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：还需加强了对年度绩效目标实施管理(lǐ)，按计划进度及时完成各项考核指标。下一步改进措施：进一步加大宣传教育力度，提高广大群众对“两免”项目的认知度和依从感。

2021年度计生服務(wù)基本支出补助项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数為(wèi)调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数為(wèi)资金使用(yòng)单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分(fēn)原则：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得分(fēn)=权重*B/A），反向指标（即目标值為(wèi)≤X，得分(fēn)=权重*A/B），得分(fēn)不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分(fēn)。

3.定性指标计分(fēn)原则：达成预期指标、部分(fēn)达成预期指标并具有(yǒu)一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分(fēn)别按照该指标对应分(fēn)值區(qū)间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。汇总时，以资金额度為(wèi)权重，对分(fēn)值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可(kě)不作為(wèi)必评指标。

卫生专项-试点医院改革院長(cháng)年薪项目绩效自评综述：项目全年预算数為(wèi)79.5万元，执行数為(wèi)63.62万元，完成预算80％。主要产出和效益：一是百元医疗收入消耗材料费不超过20元，无重大医疗事故，医疗收入达到持续增長(cháng)，药品收入占医疗收入比不超过25%；二是患者满意度及职工满意度达到90%以上。

发现的问题及原因：还需加强对年度绩效目标实施管理(lǐ)，按计划进度及时完成各项考核指标。下一步改进措施：一是依据相关文(wén)件精神，进一步优化工作内容，加快项目实施进度，更好地促进绩效目标实现；二是综合考虑社会经济发展水平和状况，建立适宜的增長(cháng)机制。

2021年度院長(cháng)年薪项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数為(wèi)调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数為(wèi)资金使用(yòng)单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分(fēn)原则：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得分(fēn)=权重*B/A），反向指标（即目标值為(wèi)≤X，得分(fēn)=权重*A/B），得分(fēn)不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分(fēn)。

3.定性指标计分(fēn)原则：达成预期指标、部分(fēn)达成预期指标并具有(yǒu)一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分(fēn)别按照该指标对应分(fēn)值區(qū)间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。汇总时，以资金额度為(wèi)权重，对分(fēn)值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可(kě)不作為(wèi)必评指标。

卫生专项-公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数為(wèi)35万元，执行数為(wèi)42.08万元，完成预算120.2％。主要产出和效益：一是药品收入占医疗服務(wù)收入的比例在25%以下，药品加成率為(wèi)0；二是患者幸福指数提高，患者就医的满意程度达到95%以上。

发现的问题及原因：由于实际产出指标的完成在预算计划之后，往往导致二者有(yǒu)一定的差异，因此预算计划资金与实际支出可(kě)能(néng)有(yǒu)出入。下一步改进措施：一是进一步控制医疗费用(yòng)不合理(lǐ)增長(cháng)，改善就医环境；二是希望财政增加投入，不断提高医疗综合服務(wù)能(néng)力，更好的為(wèi)广大患者提供优质的服務(wù)。

2021年度卫生专项项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数為(wèi)调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数為(wèi)资金使用(yòng)单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分(fēn)原则：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得分(fēn)=权重*B/A），反向指标（即目标值為(wèi)≤X，得分(fēn)=权重*A/B），得分(fēn)不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分(fēn)。

3.定性指标计分(fēn)原则：达成预期指标、部分(fēn)达成预期指标并具有(yǒu)一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分(fēn)别按照该指标对应分(fēn)值區(qū)间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。汇总时，以资金额度為(wèi)权重，对分(fēn)值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可(kě)不作為(wèi)必评指标。

（三）绩效评价结果应用(yòng)情况

部门绩效评价结果应用(yòng)情况。根据上年度绩效评价情况，调整了项目分(fēn)配金额，完善了绩效指标。下一步将加强绩效目标的刚性约束，提升绩效管理(lǐ)水平。

部门绩效评价结果拟应用(yòng)情况。继续加强项目规划、绩效目标管理(lǐ)、完善项目分(fēn)配办法和管理(lǐ)办法、加强项目管理(lǐ)、结果与预算安排相结合。

第四部分(fēn)  襄阳市妇幼保健院2021年度分(fēn)配专项转移支付资金安排情况说明

襄阳市妇幼保健院2021年财政专项转移支付426万元，具體(tǐ)安排情况如下:

1．基本公共卫生服務(wù)补助资金254万元，主要用(yòng)于免费新(xīn)生儿疾病筛查项目及妇幼健康监测，预防出生缺陷，提高出生人口素质。

2.重大传染病防控经费（艾滋病防治项目之母婴阻断）168万元，主要用(yòng)于為(wèi)孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病等母婴传播综合干预服務(wù)，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病等对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。

3.医疗服務(wù)与保障能(néng)力提升（卫生健康人才培养）补助资金4万元，主要用(yòng)于培训出生缺陷防治人才，提升出生缺陷防治服務(wù)能(néng)力，促进全市妇女儿童健康水平提高。

第五部分(fēn)名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他(tā)收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有(yǒu)关规定继续使用(yòng)的资金。

四、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）購(gòu)房补贴（项）：指按照相关住房分(fēn)配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分(fēn)配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有(yǒu)关规定继续使用(yòng)的资金。

七、基本支出：指為(wèi)保障机构正常运转、完成日常工作任務(wù)而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用(yòng)支出（包括办公费、水電(diàn)费、邮電(diàn)费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用(yòng)财政拨款安排的因公出國(guó)（境）费、公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行维护费、公務(wù)接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公務(wù)员法管理(lǐ)事业单位使用(yòng)的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用(yòng)经费。

十一、政府采購(gòu)：是指各级國(guó)家机关、事业单位和团體(tǐ)组织，使用(yòng)财政性资金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目录以内的或者采購(gòu)限额标准以上的货物(wù)、工程和服務(wù)的行為(wèi)。政府采購(gòu)不仅是指具體(tǐ)的采購(gòu)过程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)过程及采購(gòu)管理(lǐ)的总称，是一种对公共采購(gòu)管理(lǐ)的制度，是一种政府行為(wèi)。

第六部分(fēn)附件

附件一.xls

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